İç denetime hazırlık: adım adım

1. Yıllık denetim programı yapın

Hangi süreç ya da bölüm, hangi standart maddelerine göre, ne zaman denetlenecek? Önemli, riskli ya da son denetimde sorun çıkan alanlar daha sık denetlenir.

2. Tarafsız denetçi seçin

Denetçi kendi işini denetlememelidir. Küçük işletmelerde bölümler birbirini denetleyebilir ya da dış destek alınabilir. Denetçinin standarda ve denetim tekniğine dair eğitimi kayıtlı olmalıdır.

3. Kapsam ve kriteri yazın

Her denetim için kapsam (bölüm, süreç, vardiya) ve kriter (standart maddeleri, iç prosedürler, mevzuat) önceden belirlenir ve denetlenen bölüme bildirilir.

4. Kontrol listesini hazırlayın

Liste soruları yönlendirir ama sınırlamaz. "Prosedür var mı?" yerine "Son üç ayın kayıtlarını görebilir miyim?" gibi kanıt isteyen sorular sorun. Önceki denetim bulguları ve müşteri şikayetleri listeye eklenir.

5. Sahada kanıt toplayın

Belge, kayıt, gözlem ve görüşme birlikte kullanılır. Örnekleme yapılır; tek kayda bakıp hüküm verilmez.

6. Bulguyu doğru yazın

İyi bir bulgu üç parçadan oluşur: gereklilik (hangi madde ne istiyor), kanıt (ne görüldü) ve sapma (gereklilikle kanıt arasındaki fark). Kişiyi değil sistemi yazın.

7. Bulguları kapanışa kadar izleyin

Her uygunsuzluk için düzeltme, kök neden ve düzeltici faaliyet belirlenir; sorumlu ve termin atanır. Kapanıştan sonra etkinlik kontrol edilir. Denetim sonuçları yönetimin gözden geçirmesine girdi olarak raporlanır.

Sık sorulan sorular

Bu kayıtları tek yerde tutmak

Qdataline'da iç denetim planı, kontrol listesi ve bulgular kayıtlıdır; bulgudan DÖF açılır ve kapanışa kadar izlenir. Gıda Güvenliği ve Q-Kalite sayfasına bakın.

Demo randevusu al

İlgili sayfalar